كن متوافقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المرحلة الثانية مع كليرتاكس

banner-icon

التكامل السلس مع أي نظام محاسبي / نقاط البيع

banner-icon

إنشاء الفاتورة الإلكترونية في أقل من ثانية

banner-icon

الفواتير الإلكترونية بتنسيق بي دي إف / أي 3 مع تضمين إكس إم إل

حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

%
هل البيع شامل لضريبة القيمة المضافة؟
قيمة البيع:
غير شامل ضريبة القيمة المضافة
AED  1,500
مبلغ ضريبة القيمة المضافة:AED  225


القيمة الإجماليةAED  1,725

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك تم تطبيقها في دولة الإمارات في يناير 2018. تُلزم اللوائح الحالية الأعمال المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بتحصيل ضريبة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات نيابةً عن الحكومة. ويُعد استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال والتسعير الدقيق.

لماذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بهدف تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط، ودعم الخدمات العامة. وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد وتمويل مشاريع حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

صيغة احتساب ضريبة القيمة المضافة

احتساب ضريبة القيمة المضافة بدقة ضروري للامتثال. إليك طريقة الحساب باستخدام حاسبة الضريبة في الإمارات:

سعر البيع غير شامل الضريبة:

ضريبة القيمة المضافة = سعر البيع × نسبة الضريبة
الإجمالي شامل الضريبة = سعر البيع × (1 + نسبة الضريبة)

سعر البيع شامل الضريبة:

  • ضريبة القيمة المضافة = سعر البيع × [نسبة الضريبة / (1 + نسبة الضريبة)]
  • سعر البيع الصافي = سعر البيع / (1 + نسبة الضريبة)
  • عندما يكون سعر البيع غير شامل ضريبة القيمة المضافة:

  • ضريبة القيمة المضافة = 100 درهم × [5% / (1+5%)] = 4.76 درهم
  • صافي مبلغ البيع = 100 درهم / (1 + 5%) = 95.24 درهم
  • كيفية استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة

    حاسبة الضريبة لدينا سهلة الاستخدام وتلبي احتياجاتك في الإمارات. إليك خطوات الاستخدام:
    • أدخل قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
    • أدخل نسبة الضريبة (النسبة القياسية 5%).
    • اختر ما إذا كان السعر شاملًا أو غير شامل للضريبة.
    • اضغط على "احسب" لعرض قيمة الضريبة والإجمالي.

    حاسبة ضريبة القيمة المضافة الجماعية

    للأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى إجراء حسابات ضريبية متعددة، نوفر أداة حاسبة ضريبة القيمة المضافة الجماعية بصيغة ملف Excel، مصممة خصيصًا لحساب الضريبة على عدد كبير من المعاملات.


    تحميل أداة حاسبة الضريبة الجماعية في الإمارات

    طريقة الاستخدام:

    • حمّل القالب الرسمي بصيغة Excel.
    • افتح الملف باستخدام Microsoft Excel أو أي برنامج جداول بيانات متوافق
    • أدخل مبالغ المعاملات في العمود المخصص، وحدد ما إذا كانت شاملة أو غير شاملة للضريبة.
    • ستقوم الأداة تلقائيًا بحساب الضريبة والإجمالي وفقًا لنسبة ضريبة القيمة المضافة الحالية في الإمارات.

    ما هي حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

    حاسبة ضريبة القيمة المضافة هي أداة لحساب ضريبة القيمة المضافة (VAT) بسهولة على السلع والخدمات في دولة الإمارات العربية
    المتحدة.

    معلومات هامة حول تقديم الإقرارات الضريبية:

  • يجب على الشركات المسجلة ضريبيًا تقديم تفاصيل المبيعات والمشتريات دوريًا للهيئة الاتحادية للضرائب.
  • عادة ما يتم تقديم الإقرار الضريبي بشكل ربع سنوي، وبعض الشركات مطالبة بالتقديم شهريًا.
  • الموعد النهائي للتقديم هو اليوم 28 من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
  • يجب تقديم الإقرار عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكترونية.
  • تأكّد من احتساب وسداد المبلغ المستحق قبل الموعد النهائي.
  • احتفظ بجميع الفواتير والسجلات الضريبية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
  • يؤدي التأخير في التقديم أو السداد إلى غرامات تلقائية.
  • لا يُسمح بخصم ضريبة المدخلات إلا على النفقات المؤهلة مع وجود مستندات داعمة.
  • راجع جميع البيانات بدقة قبل تقديم الإقرار الضريبي.
  • Frequently Asked Questions

    ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة الحالية في الإمارات؟

    النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي 5%. بعض السلع والخدمات تخضع لنسبة 0% أو تكون معفاة.

    متى تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

    تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة رسميًا في 1 يناير 2018.

    هل جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة؟

    لا، بعض السلع والخدمات تخضع لضريبة بنسبة 0%، وأخرى معفاة تمامًا.

    ما الفرق بين التوريدات الخاضعة لـ 0% والمعفاة؟

    التوريدات بنسبة 0%: لا تُفرض عليها ضريبة، لكن يمكن استرداد ضريبة المدخلات.
    التوريدات المعفاة: لا تُفرض عليها ضريبة، ولا يمكن استرداد ضريبة المدخلات.

    ما هي عقوبات التأخير في تقديم أو سداد الضريبة؟

    تُفرض غرامات ثابتة ونسبية عند التأخير في التقديم أو السداد، وقد تكون كبيرة.

    ما هي حاسبة ضريبة القيمة المضافة؟

    هي أداة إلكترونية تساعد الأفراد والشركات على حساب الضريبة بدقة وسرعة.

    كيف تعمل حاسبة ضريبة القيمة المضافة؟

    يتم إدخال السعر، واختيار نسبة الضريبة، وتحديد ما إذا كان السعر شاملًا أو غير شامل للضريبة، فتظهر النتيجة فورًا.

    لماذا يُنصح باستخدام حاسبة الضريبة؟

    لضمان الدقة، وتوفير الوقت، وتقليل الأخطاء، وتسريع المقارنة بين الأسعار.

    كيف يتم احتساب الضريبة من سعر التجزئة (MRP)؟

    بما أن MRP يشمل الضريبة، يمكن استخدام الحاسبة لاستخراج الضريبة من السعر الكلي بدقة.

    كيف تستخدم

    tick
    حدد قيمة البيع باستخدام شريط التمرير.
    tick
    اضبط معدل الضريبة.
    tick
    اختر ما إذا كان السعر شاملًا أو غير شامل للضريبة.
    tick
    قم بتعديل القيم حسب الحاجة.

    Clear offers taxation & financial solutions to individuals, businesses, organizations & chartered accountants in India. Clear serves 1.5+ Million happy customers, 20000+ CAs & tax experts & 10000+ businesses across India.

    Efiling Income Tax Returns(ITR) is made easy with Clear platform. Just upload your form 16, claim your deductions and get your acknowledgment number online. You can efile income tax return on your income from salary, house property, capital gains, business & profession and income from other sources. Further you can also file TDS returns, generate Form-16, use our Tax Calculator software, claim HRA, check refund status and generate rent receipts for Income Tax Filing.

    CAs, experts and businesses can get GST ready with Clear GST software & certification course. Our GST Software helps CAs, tax experts & business to manage returns & invoices in an easy manner. Our Goods & Services Tax course includes tutorial videos, guides and expert assistance to help you in mastering Goods and Services Tax. Clear can also help you in getting your business registered for Goods & Services Tax Law.

    Save taxes with Clear by investing in tax saving mutual funds (ELSS) online. Our experts suggest the best funds and you can get high returns by investing directly or through SIP. Download Black by ClearTax App to file returns from your mobile phone.

    Cleartax is a product by Defmacro Software Pvt. Ltd.

    Privacy PolicyTerms of use

    ISO

    ISO 27001

    Data Center

    SSL

    SSL Certified Site

    128-bit encryption